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    2016年自治区政协办公厅部门决算  

    作者:admin    时间:2017-08-29


    第一部分 部门单位概述

    一、部门单位基本情况

    1、部门职能

    中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协的职能是:政治协商、民主监督、参政议政。政协围绕团结民主两大主题,高举爱国主义伟大旗帜,紧紧围绕党委、政府的中心工作,结合政协特点,发挥政协各族各界委员“人才库”、“智囊团”的优势,针对自治区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的社情民意,开展调研、视察、专题论证会,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案等形式,向党委、政府提出意见和建议,发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用。

    2、机构情况

    自治区政协办公厅是一级预算管理单位,所属事业单位4个,包括:机关服务中心、宣传信息中心、文史馆和亚洲中心时报社。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,自治区政协办公厅部门决算包括:自治区政协办公厅部门本级决算(含宣传信息中心和文史馆)、政协办公厅机关服务中心决算和亚洲中心时报社决算。

    纳入自治区政协办公厅2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

    序号

    单位名称

    备注

    1

    自治区政协办公厅本级

     

    2

    自治区政协办公厅机关服务中心

     

    3

    亚洲中心时报社

     

     

     

     

     

     

    第二部分 自治区政协办公厅2016年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、财政拨款收入支出决算总表

    三、收入支出决算表

    四、收入决算表

    五、支出决算表

    六、支出决算明细表

    七、基本支出决算明细表

    八、项目支出决算明细表

    九、项目收入支出决算表

    十、行政事业类项目收入支出决算表

    十一、基本建设类项目收入支出决算表

    十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

    十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

    十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

    二十、财政专户管理资金收入支出决算表

    二十一、资产负债简表

    二十二、资产情况表

    二十三、国有资产收益征缴情况表

    二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

     

    第三部分 自治区政协办公厅2016年度部门决算情况说明

    一、部门收入支出决算总体情况说明

    2016年收入支出总体情况分析如下:

    1、本年收入8514.67万元,其中:

    (1)财政拨款收入8197.86万元,占收入96.28%。

    (2)其他收入59.13万元,占收入0.69%,分别为全国政协补助收入54.09万元,利息收入5.04万元;

    (3)经营收入257.67万元,占收入3.03%,主要是亚洲中心时报社广告收入。

    2、本年支出8670.72万元,其中:

    (1)基本支出4702.15万元(人员经费76.15%,公用经费23.85%);

    (2)项目支出3710.89万元(行政事业类100%);

    (3)经营支出257.67万元,主要是亚洲中心时报社办报支出。

    年初预算7191.51万元,增加1479.21万元,较年初预算增加20.57%,其中:财政拨款较年初预算增加10.89%,增加原因主要是人员工资增加及追加项目经费(全委会会议费、“八千湘女” 进疆66周年纪念活动费等)。

    二、部门收入情况说明

    本年自治区政协办公厅总收入8514.67元,具体如下:

    1、财政拨款8197.86万元,占收入96.28%,其中:基本支出财政拨款4702.15元,项目支出财政拨款3710.89万元。

    2、其他收入59.13万元,占收入0.69%,为全国政协补助收入、利息收入。

    3、经营收入257.67万元,占收入3.03%,为亚洲中心报社广告收入。

    三、部门支出情况说明

    本年度自治区政协办公厅总支出8670.72万元,其中:基本支出4702.16万元,项目支出3710.89万元,经营支出257.67万元,其中:

    1、工资福利支出3251.51万元,占总支出37.5%;

    2、商品和服务支出4020.82万元,占总支出46.37%;

    3、对个人和家庭补助支出737.9万元,占总支出8.51%;

    4、其他资本性支出402.82元,占总支出4.65%;

    5、经营支出257.67元,占总支出2.97%。

    四、部门结转结余情况说明

    年末结转结余662.11万元,其中:基本支出结转结余56.31元,项目支出结转结余605.8万元,为本年未完工结转下年项目,具体情况如下:

    1、政协办公厅(机关)

    年末结转结余662.11万,包括:基本支出结转结余56.31万元,项目支出结转结余605.8万元。

    2、政协办公厅机关服务中心

    年末事业基金结余204.08万元。

    3、亚洲中心时报社

    事业基金结余16.99万元。

    五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

    本年“三公”经费371.62万元,其中:1、因公出国费预算数17.09万元,实际支出17.09万元,组团1批5人,主要用于公务出国境的机票费、住宿费、伙食补助费等支出;2、公务接待费预算数56.6万元,实际支出14.87万元,接待87批1027人,主要用于按规定开支的各类公务接待费用;3、公务用车运行维护费预算数408万元,实际支出339.66万元. 主要用于公务用车的燃油费、维修费、过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    本年会议费703.92万元,主要为全委会、常委会、月度协商会、迎新年茶话会支出。

    本年培训费6万元,主要为政协“访惠聚”所住村村干部培训费和纪检干部、技术工人培训费。

    六、部门预算执行情况分析说明

    1、与上年决算数相比

    上年财政拨款收入7645.15万元,本年财政拨款收入8197.86元,较上年增加552.71万元,增长7.23%,增加原因为项目经费和人员工资增加。

    2、本年预算执行情况

    本年财政拨款收入8197.86万元,实际支出7824.8元,预算执行率95.45%。

    (1)基本支出财政拨款4722.35元,实际支出4666.04元,其中:人员经费支出3564.59元,公用经费1101.45元,执行预算支出完成率98.81%。

    (2)项目支出财政拨款3475.52元,实际支出3158.76元,执行预算支出完成率90.89%。

    3、机关运行经费支出情况说明

    本年机关运行经费支出4423.63万元,其中:商品服务支出4020.82万元,上年支出3747.37万元,增加273.45万元,增加原因主要是会议费增加;无基本建设支出,上年支出107.46万元,减少107.46万元;资本性支出402.81万元,上年支出170.26万元,增加232.55万元,增加的主要原因是构建常委会议室会议系统、购入有线表决器等。

    4、部门国有资产占用和资产收益征缴情况说明

    (1)固定资产21759.1万元,其中:房屋建筑物15416.27万元,交通工具3867.98万元,截止2016年12月31日,实有车辆103辆,其他固定资产2474.85万元。

    (2)资产有偿使用收入410.05万元,其中:①房屋出租收入409.48万元,已上缴财政专户329.35万元,2016年12月收取房租80.13万元2017年1月上缴。②固定资产报废收入0.57万元,已全部上缴财政专户。

    5、部门预算绩效管理工作开展情况说明

    我单位2016年部门预算主要结合往年预算经费开支情况及本年工作计划编制,预算批复后,全年开支紧紧围绕年初工作目标执行,充分发挥资金使用效益,本着“开源节流、勤俭节约”的原则,确保日常工作正常运行、各项专项工作顺利开展,圆满完成年初制定的目标任务。

    七、项目资金使用情况说明

    全年项目资金共计支出3710.89万元,主要用于委员活动费,全委会、常委会、月度协商会会议费,“洁净新疆”建设工作专项经费,“八千湘女”进疆66周年纪念活动费,机关、服务中心运行补助费,亚洲中心时报社办报业务费等。

    八、其他需要说明的事项

    1、 本年度无基本建设类项目,故为空表。

    2、 本年度无政府性基金,故为空表。

    3、本年度无财政专户管理资金,故为空表。

     

    附件一:2016年自治区政协办公厅部门决算

       附件二:自治区政协办公厅2016年决算补充说明

     

     

     

    自治区政协办公厅
    2017年8月29日

     

     

     

    附件:2016年自治区政协办公厅部门决算.xls

    附件:自治区政协办公厅2016年决算补充说明.doc


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